淮北市人民检察院

2016年部门决算情况说明

一、部门主要职能

1、确定全市检察工作方针，部署检察工作任务。
　　2、对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
　　3、依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪，以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
　　4、依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。
　　5、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
　　6、依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。
　　7、对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定对下级人民法院已发生法律效力的判决或裁定，认为或发现确有错误时，分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉。
　　8、对全市检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
　　9、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
　　10、负责预防职务犯罪的法制宣传，对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；参与社会治安综合治理工作。
　　11、负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作，协同有关部门管理和考核市区人民检察院的班子成员；提请市人大常委会批准市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长；提请市人大常委会批准或不批准市、区人民检察院检察长的任免；建议市人大常委会撤换下级人民检察院的检察长；协同市有关主管部门管理市区人民检察院机构设置及人员编制；组织指导全市检察系统的教育培训工作。
　　12、组织领导全市检察机关的纪检监察工作。
　　13、承办其他应由市检察院负责的事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，从决算单位构成看，淮北市人民检察院2016年度部门决算为本级决算。

纳入淮北市人民检察院2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市人民检察院本级

 

三、淮北市人民检察院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3143.53万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2595万元（含结余分配），年末结转结余784.38万元。与2015年相比，收入总计增加243.67万元，增长8.40%，支出总计减少69.01万元，降低2.59%，主要原因一是为保障正常检务工作和满足办公需求，需新建检务工作区；二是坚持勤俭节约，适当压缩经费开支。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3143.53万元，其中：财政拨款收入3143.53万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2595万元，其中：基本支出1506.29万元，占58.05%；项目支出1088.71万元，占41.95%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3143.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2595万元，年末财政拨款结转和结余784.38万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加243.67万元，增长8.40%，财政拨款支出总计减少69.01万元，降低2.59%，主要原因一是为保障正常检务工作和满足办公需求，需新建检务工作区；二是坚持勤俭节约，适当压缩经费开支。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2595万元，占本年支出的100%。与2015年相比，支出减少69.01万元，降低2.59%。主要原因是坚持勤俭节约，适当压缩经费开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3143.53万元，支出决算为2595万元，完成年初预算的82.55%。决算数小于预算数的主要原因是检务工作区建设工程尚未完工，该经费支出较少，结转下年。其中基本支出1506.29万元，占58.05%；项目支出1088.71万元，占41.95%。具体情况如下：

（1） “公共安全支出”2016年度决算2149.69万元。其中：“行政运行”决算1060.99万元，主要用于主要用于全院干警工资发放及日常公用经费支出。“一般行政管理事务”决算1088.71万元，主要用于办案业务支出和检察业务技术设备采购支出。

（2）“社会保障和就业”2016年度决算284.35万元，比2015年增加45.66万元，增长19.13%，主要原因一是公务员工资调整，工资普涨，社保费用增加；二是公务员扣缴养老保险，社保支出增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算256.27万元，主要用于机关离退休人员支出；“抚恤”2016年度决算25.62万元，主要用于发放去世人员抚恤金；“其他社会保障和就业支出”决算2.47万元，主要用于干警生育保险支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算76.4万元。其中：“行政单位医疗”决算48.82万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算27.58万元，主要用于公务员医疗补助和补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2016年度决算84.55万元。其中：“住房公积金”决算84.55万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1506.29万元，其中人员经费1393.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费112.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮北市人民检察院2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度淮北市人民检察院机关运行经费112.71万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度淮北市人民检察院政府采购支出总额165.36万元，其中：政府采购货物支出137.83万元，政府采购工程支出27.53万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮北市人民检察院办公楼建筑面积8010平方米，但工程未决算，账面价值为0；车辆17辆，其中一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车5辆。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8. 一般公共预财政拨款“三公”经费支出决算表

		收入支出决算公开表
					财决公开01表
部门：淮北市人民检察院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,143.53	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	2,149.69
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	284.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	76.40
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	84.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	3,143.53	本年支出合计	58	2,595.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	235.85	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	235.85	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	784.38
	29		其中：项目支出结转和结余	63	784.38
	30			64
总计	31	3,379.38	总计	65	3,379.38

 

 

						收入决算公开表
										财决公开02表
部门：淮北市人民检察院										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,143.53	3,143.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,698.23	2,698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,698.23	2,698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,060.99	1,060.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	1,637.24	1,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	284.35	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	256.27	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	256.27	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

					支出决算公开表
									财决公开03表
部门：淮北市人民检察院									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,595.00	1,506.29	1,088.71	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,149.69	1,060.99	1,088.71	0.00	0.00	0.00
20404			检察	2,149.69	1,060.99	1,088.71	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,060.99	1,060.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	1,088.71	0.00	1,088.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	284.35	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	256.27	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	256.27	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00

 

			财政拨款收入支出决算公开表
							财决批复04表
部门：淮北市人民检察院							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,143.53	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	2,149.69	2,149.69	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	284.35	284.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	76.40	76.40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	84.55	84.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,143.53	本年支出合计	55	2,595.00	2,595.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	235.85	年末财政拨款结转和结余	56	784.38	784.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	235.85		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58

 

									一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
																财决公开05表
部门：淮北市人民检察院																金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	235.85	0.00	235.85	3,143.53	1,506.29	1,637.24	2,595.00	1,506.29	1,088.71	784.38	0.00	0.00	784.38
204			公共安全支出	235.85	0.00	235.85	2,698.23	1,060.99	1,637.24	2,149.69	1,060.99	1,088.71	784.38	0.00	0.00	784.38
20404			检察	235.85	0.00	235.85	2,698.23	1,060.99	1,637.24	2,149.69	1,060.99	1,088.71	784.38	0.00	0.00	784.38
2040401			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,060.99	1,060.99	0.00	1,060.99	1,060.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	235.85	0.00	235.85	1,637.24	0.00	1,637.24	1,088.71	0.00	1,088.71	784.38	0.00	0.00	784.38
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	284.35	284.35	0.00	284.35	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	256.27	256.27	0.00	256.27	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	256.27	256.27	0.00	256.27	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	25.62	25.62	0.00	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	25.62	25.62	0.00	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.47	2.47	0.00	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.47	2.47	0.00	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	76.40	76.40	0.00	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	76.40	76.40	0.00	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	48.82	48.82	0.00	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	27.58	27.58	0.00	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	84.55	84.55	0.00	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	84.55	84.55	0.00	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	84.55	84.55	0.00	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

		一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
				财决公开06表
部门：淮北市人民检察院				金额单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏    次		1	2	3
合    计		1,506.29	1,393.58	112.71
301	工资福利支出	829.90	829.90	0.00
30101	基本工资	346.75	346.75	0.00
30102	津贴补贴	302.21	302.21	0.00
30103	奖金	28.30	28.30	0.00
30104	其他社会保障缴费	152.65	152.65	0.00
302	商品和服务支出	112.71	0.00	112.71
30201	办公费	11.94	0.00	11.94
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	4.97	0.00	4.97
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	8.93	0.00	8.93
30212	因公出国（境）费用	6.47	0.00	6.47
30213	维修(护)费	0.71	0.00	0.71
30216	培训费	6.95	0.00	6.95
30217	公务接待费	7.43	0.00	7.43
30228	工会经费	11.03	0.00	11.03
30229	福利费	0.65	0.00	0.65
30231	公务用车运行维护费	18.49	0.00	18.49
30299	其他商品和服务支出	25.02	0.00	25.02
303	对个人和家庭的补助	563.68	563.68	0.00
30302	退休费	253.08	253.08	0.00
30304	抚恤金	38.74	38.74	0.00
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00
30309	奖励金	92.52	92.52	0.00
30311	住房公积金	176.15	176.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.54	1.54	0.00

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

部门：淮北市人民检察院

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

 

 

	一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
	财决公开08表
编制单位：淮北市人民检察院	金额单位：万元
项目	决算数
合计	80.64
因公出国（境）费	6.47
公务接待费	7.43
公务用车购置及运行费	66.74
其中：公务用车运行维护费	66.74
公务用车购置	0.00

 

淮北市人民检察院2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	80.64
因公出国（境）费	6.47
公务接待费	7.43
公务用车购置及运行费	66.74
其中：公务用车运行维护费	66.74
公务用车购置	0.00

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

淮北市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为80.64万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为6.47万元。公务接待费支出决算为7.43万元，公务用车购置及运行费支出决算为66.74万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6.47万元，与2015年度决算相比，减少0.4万元，下降5.82%,2016年淮北市人民检察院因公出国（境）团组1次，出国（境）1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于市委市政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出7.43万元, 与2015年度决算相比，减少4.57万元，下降38.08%，下降（增长）的原因是严格管理控制公务接待经费支出，厉行勤俭节约。2016年淮北市人民检察院国内接待共812批次，145人次。主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、淮北市公务接待相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出66.74万元，与2015年度决算相比，减少28.6万元，下降30.00%。下降的原因是公车改革后单位保有车辆数减少，公车运行费支出降低。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、执法执勤办案、监督检查、政策调研等。2016年，淮北市人民检察院机关开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。